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Gebarungsausweis - Haushaltsplan
| | Grafik zum Haushaltsplan 2011 |
Grafik zum Gebahrungsausweis 2010
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Einnahmen |
Gebarungsausweis
per 31.12.2009 |
Haushaltsplan 2010 |
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in € |
= % |
in € |
= % |
| Kirchenbeitrag |
41.400.000,00
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90,33 |
41.507.518,42 |
84,53 |
| Staatl. Wiedergutmachung |
4.002.000,00 |
8,73 |
4.614.945,06 |
9,40 |
| Sonstige Einnahmen |
428.500,00 |
0,94 |
2.951.469,59 |
6,01 |
| A.o. Einnahmen |
|
|
31.000,00 |
0,06 |
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| Summe der Einnahmen |
45.830.500,00 |
100 |
49.104.933,07 |
100 |
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|
Ausgaben |
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| Personalaufwand |
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| Personalaufwand Priester 446/432 |
16.069.400,00 |
35,06 |
15.947.090,29 |
32,48 |
| Personalaufwand Laien 463/458 |
16.721.000,00 |
36,48 |
16.536.837,72 |
33,68 |
| Pensions- und Abfertigungsrückstellungen |
0 |
0 |
244.000,00 |
0,50 |
| |
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| |
32.790.400,00 |
|
32.727.928,01
|
66,65 |
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Diözesane Ämter u. Stellen
(Sachaufwand) |
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| Bischöfliches Ordinariat |
789.936,00 |
|
747.995,62 |
|
| Finanzkammer |
1.211.646,00 |
|
1.112.092,98 |
|
| Pastoralamt |
786.102,00 |
|
805.624,38 |
|
| Katholische Aktion |
172.618,00 |
|
172.618,00 |
|
| |
2.960.302,00 |
6,46 |
2.838.330,98 |
5,78 |
| Zuschüsse u. Subventionen |
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| Philosophisch -Theologische Hochschule |
82.000,00 |
|
60.570,80 |
|
| Diöz. Seminare |
339.200,00 |
|
203.916,21 |
|
| Bildungs-, Jugend- u. Exerzitienhäuser |
295.000,00 |
|
464.513,63 |
|
| Kirchl. pädagogische Hochschule |
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|
711.255,76 |
|
| Div. diöz. Stellen |
748.049,00 |
|
858.373,30 |
|
| Überdiözesane Einrichtungen |
891.980,00 |
|
894.118,19 |
|
| |
3.045.029,00 |
6,64 |
3.192.747,89 |
6,50 |
| Bauaufwand - Renovierungen |
|
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|
| Diözesane Gebäude |
2.572.160,00 |
|
997.815,36 |
|
| Pfarren |
4.064.200,00 |
|
3.624.616,10 |
|
| Diözesane Kulturgütererhaltung |
142.000,00 |
|
60.928,42 |
|
| |
6.778.360,00 |
14,80 |
4.683.359,88 |
9,54 |
| Zinsenaufwand für Kredite |
64.643,00 |
0,14 |
5.775,54 |
0,01 |
| Rücklagenzuweisung |
191.766,00 |
0,42 |
5.650.000,00 |
11,51 |
| Gebarungsüberschuss |
|
|
6.790,77 |
0,01 |
|
| Summe Ausgaben |
45.830.500,00 |
100 |
49.104.933,07 |
100 |
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